Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 190103892 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica | Chémia na bazén – Krytá plaváreň |
14.1.2020 | 691,20 € | prevodom |
| 1119005243 | IMAO electric, s.r.o., Považská Bystrica | Elektroinštalačný tovar – Futbalový štadión |
22.1.2020 | 510,70 € | prevodom |
| 2019028 | Ľubomír Čerňan LCE ELEKTRIC, Považská Bystrica | Elektroinštalačný tovar a práca za 12/2019 – všetky strediská |
8.1.2020 | 997,20 € | prevodom |
| 89965431 | PORADCA s.r.o., Žilina | Publikácie na rok 2020 – stredisko Správa |
8.1.2020 | 9,60 € | prevodom |
| 2019354 | Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava futbalistov (prípravky) z Považskej Bystrice do Dubnice nad Váhom a späť |
14.1.2020 | 101,41 € | prevodom |
| 1900338 | Mestské lesy P.Bystrica, s.r.o. | Dosky na opravu lavičiek – stredisko Údržba verejnej zelene |
20.1.2020 | 91,63 € | prevodom |
| 9201904620 | GAJOS, s.r.o., Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP a požiarnej ochrany za 4.Q 2019 – všetky strediská |
8.1.2020 | 900,00 € | prevodom |
| 9201904619 | GAJOS, s.r.o., Liptovský Mikuláš | Činnosť pracovnej zdravotnej služby za 4.Q 2019 – všetky strediská |
8.1.2020 | 144,00 € | prevodom |
| 5541582376 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Poplatky za mobilné telefóny – všetky strediská |
20.12.2019 | 141,89 € | prevodom |
| 20191762 | SKÚŠOBŇA VETLAB, spol. s r.o., Dolné Kočkovce | Rozbor vody bazénov na krytej plavárni |
8.1.2020 | 169,08 € | prevodom |