Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2190054444 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica | Stočné za 11/2019 – stredisko Zimný štadión |
20.12.2019 | 711,85 € | prevodom |
| 9101411190 | TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. | Dodávka tepla za 11/2019 – Zimný štadión, Krytá plaváreň |
20.12.2019 | 7 853,01 € | prevodom |
| 4591234763 | SLOVNAFT, a.s., Bratislava | Čerpanie PHM za 11/2019 – všetky strediská |
13.12.2019 | 306,97 € | prevodom |
| 30192297 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica | Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu za 11/2019 |
20.12.2019 | 351,36 € | prevodom |
| 2019023 | Bc. Matej Drbul, Považská Bystrica | Masérske služby za 11/2019 – Hádzaná |
16.12.2019 | 490,00 € | prevodom |
| 1302019 | Jozef Ďurec - Elektro, Dolný Moštenec | Práce s vysokozdvižnou plošinou pri stavaní stromčeka pred mestským úradom – stredisko Údržba verejnej zelene |
58,20 € | prevodom | |
| 21900490 | KOVEMA, s.r.o., P.Bystrica | Lepenka – Zimný štadión |
20.12.2019 | 55,97 € | prevodom |
| 2019E00478 | BPM SPORT, s.r.o., Martin | Prekážky – Futbal |
28.11.2019 | 66,85 € | kreditmi |
| 2019E00549 | AG sport s.r.o., Kostolné Kračany | Športové potreby – Futbal |
28.11.2019 | 17,60 € | kreditmi |
| 2019E01237 | DEMI šport plus, s.r.o., Trnava | Prekážkový set – Futbalisti |
28.11.2019 | 112,40 € | kreditom |