Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 36672076 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica | Stočné za 10/2019 – zimný štadión |
19.11.2019 | 741,52 € | prevodom |
| 2190041663 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica | Stočné za 10/2019 – krytá plaváreň |
19.11.2019 | 934,31 € | prevodom |
| 1112190503 | TENERGO Slovensko, a.s., Považská Bystrica | Zemné práce za krytou plavárňou a futbalovom štadióne |
19.11.2019 | 202,50 € | prevodom |
| 8245156728 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby za 10/2019 – všetky strediská |
13.11.2019 | 220,84 € | prevodom |
| 1119004345 | IMAO electric, s.r.o., Považská Bystrica | Elektroinštalačný tovar – Futbalový štadión |
19.11.2019 | 55,72 € | prevodom |
| 1119004344 | IMAO electric, s.r.o., Považská Bystrica | Elektroinštalačný tovar – všetky strediská |
19.11.2019 | 397,12 € | prevodom |
| 9195731051 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 10/2019 – športová hala |
19.11.2019 | 1 791,12 € | prevodom |
| 21900439 | KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica | Baumit fix betón 25 kg – stredisko Údržba verejnej zelene |
19.11.2019 | 13,32 € | prevodom |
| 42019061 | DOMOV AS, s.r.o., Považská Bystrica | Gumový koberec – hosťovské šatne na zimnom štadióne |
19.11.2019 | 324,00 € | prevodom |
| 190400616 | ITC SYSTEMS s.r.o., Považská Bystrica | 8.11.2019 | 106,80 € | prevodom |