Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019303 | Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava hádzanárov (st. a ml.dorast) z Považskej Bystrice do Stupavy a späť |
19.11.2019 | 541,24 € | prevodom |
| 2212020164 | ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov | Výmena a hustenie pneumatík na traktorové kosačky ETESIA, KUBOTA – stredisko Údržba verejnej zelene |
8.11.2019 | 36,56 € | prevodom |
| 3091948574 | DOXX - stravné lístky, spol. s r.o., Žilina | Stravné lístky – všetky strediská |
21.10.2019 | 4 608,48 € | zálohová faktúra |
| 5532248569 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Poplatok za mobilné telefóny – všetky strediská |
24.10.2019 | 138,29 € | prevodom |
| 19/10/20 | HOKEJ - SPORT CZ sro., Třebechovice na Oreben, Česká republika | Tvrdené bezpečnostné sklo, plexisklo na výmenu na ľadovej ploche – zimný štadión |
19.11.2019 | 683,00 € | prevodom |
| 4591212908 | SLOVNAFT, a.s., Bratislava | Čerpanie PHM za všetky strediská |
24.10.2019 | 780,08 € | prevodom |
| 1119004152 | IMAO electric, s.r.o., Považská Bystrica | Výsledkový panel pre zimný štadión |
30.10.2019 | 5 128,- bez DPH € | prevodom |
| 191383 | SINTRA šport, s.r.o., Trenčín | Brankárske dresy, trenky a štuple – futbal |
30.10.2019 | 60,19 € | prevodom |
| 1119003829 | IMAO electric, s.r.o.,Považská Bystrica | Elektroinštalačný tovar – futbalový štadión |
14.10.2019 | 51,90 € | prevodom |
| 10192489 | Anton Miškech, Považská Bystrica | Vodoinštalačný tovar – Futbalový štadión a Krytá plaváreň |
30.10.2019 | 213,85 € | prevodom |