Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 29072 | Reštaurácia GARNI s.r.o., Bratislava | Obedy za 09/2019 – Futbal |
30.10.2019 | 438,60 € | prevodom |
| 610192872 | Champion Food, s.r.o., Považská Bystrica | Občerstvenie – Futbal |
30.10.2019 | 9,41 € | prevodom |
| 610192360 | Champion Food, s.r.o., Považská Bystrica | Občerstvenie – Futbal |
30.10.2019 | 17,64 € | prevodom |
| 106032019 | Autoklem SK, s.r.o., Považská Bystrica | Príprava vozidla na technickú kontrolu Peugeot Partner PB 595 AO, odstránenie porúch na vozidle – Údržba verejnej zelene |
21.10.2019 | 534,12 € | prevodom |
| 2019105 | Jozef Šepták AUTODOPRAVA, Považská Bystrica | Preprava kvetináčov z centrálnej mestskej zóny na futbalový štadión – stredisko Údržba verejnej zelene |
21.10.2019 | 120,00 € | prevodom |
| 4591205658 | SLOVNAFT, a.s., Bratislava | Čerpanie PHM za 09/2019 – všetky strediská |
18.10.2019 | 813,07 € | prevodom |
| 2019021 | Ľubomír Čerňan LCE ELEKTRIC, Považská Bystrica | Elektroinštalačný tovar a práce za 10/2019 – všetky strediská |
30.10.2019 | 997,35 € | prevodom |
| 1119003833 | IMAO electric, s.r.o., Považská Bystrica | Elektroinštalačný tovar za 09/2019 – zimný štadión |
21.10.2019 | 84,98 € | prevodom |
| 1119003961 | IMAO electric, s.r.o., Považská Bystrica | Elektroinštalačný tovar za 09/2019 – futbalový štadión |
21.10.2019 | 38,17 € | prevodom |
| 30191845 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica | Biologicky rozložiteľný odpad za 09/2019 |
21.10.2019 | 923,33 € | prevodom |