Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2190036046 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica | Vodné, stočné za 07/2019 – Letné kúpalisko |
20.8.2019 | 191,30 € | prevodom |
| 1044207190 | Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica | Dodávka tepla za 07/2019 – Futbalový štadión |
27.8.2019 | 751,92 € | prevodom |
| 1000607190 | Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica | Dodávka tepla za 07/2019-Letné kúpalisko, športová hala |
27.8.2019 | 6 509,51 € | prevodom |
| 220190307 | SPORTIKA GROUP s.r.o., Bratislava | Športové bundy 20 kusov |
13.8.2019 | 220,00 € | prevodom |
| 190065 | Ivan Mikudík, Považská Bystrica | Zasklenie dverí vnútorných i vonkajších – Zimný štadión |
20.8.2019 | 174,12 € | prevodom |
| 1112190340 | TENERGO Slovensko, a.s., Považská Bystrica | Obrusovanie a zváranie bojlera – Zimný štadión |
20.8.2019 | 104,00 € | prevodom |
| 19103445 | BONUL, s.r.o., Nitra | Výber mincí z parkovacích automatov za 07/2019 – stredisko Parkoviská – automaty |
20.8.2019 | 151,46 € | prevodom |
| 201900559 | G3 Plus s.r.o., Považská Bystrica | Monitorovacie služby za 07/2019 – futbalový štadión a krytá plaváreň |
20.8.2019 | 60,00 € | prevodom |
| 8238619768 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby za 07/2019 – všetky strediská |
13.8.2019 | 266,17 € | prevodom |
| 190170719 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica | Farby, štetce na údržbu a opravy objektov, detských ihrísk, lavičiek, … – stredisko Údržba verejnej zelene, športová hala |
20.8.2019 | 287,44 € | prevodom |