Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 191104 | Aminostar Slovakia, s.r.o., Púchov | Iontové nápoje – Hádzanári |
8.7.2019 | 116,64 € | v hotovosti |
| 19102717 | BONUL, s.r.o., Nitra | Výber mincí z parkovacích automatov – stredisko Parkoviská-automaty |
17.7.2019 | 183,50 € | prevodom |
| 8236488637 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné poplatky za 06/2019 – všetky strediská |
10.7.2019 | 264,12 € | prevodom |
| 4591161946 | SLOVNAFT, a.s., Bratislava | Čerpanie PHM za 06/2019 – všetky strediská |
10.7.2019 | 1 072,50 € | prevodom |
| 9193465572 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 06/2019 – športová hala |
17.7.2019 | 1 685,92 € | prevodom |
| 9193468965 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 06/2019 – Futbalový štadión |
21.7.2019 | -511,85 € | prevodom |
| 9193465571 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 06/2019 – Zimný štadión |
17.7.2019 | 5 142,58 € | prevodom |
| 9193461373 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 06/2019 – Letné kúpalisko |
17.7.2019 | 2 292,18 € | prevodom |
| 1119002566 | IMAO electric, s.r.o., Považská Bystrica | Elektroinštalačný tovar – Letné kúpalisko, Futbalový štadión, Športová hala |
17.7.2019 | 332,94 € | prevodom |
| 20191611 | ALFA Reklama s.r.o., Považská Bystrica | Tričká, tlač plagátov, diplomy, samolepky, grafický návrh – hádzanári |
10.7.2019 | 162,96 € | prevodom |