Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 20190150 | Rastislav Robota, Trenčín | Tovar na predaj – stredisko Letné kúpalisko |
3.7.2019 | 227,81 € | prevodom |
| 111902123 | IMAO electric, s.r.o., Považská Bystrica | Elektroinštalačný tovar |
11.6.2019 | 550,42 € | prevodom |
| 1119002138 | IMAO electric, s.r.o.,Považská Bystrica | Elektroinštalačný tovar |
17.6.2019 | 110,83 € | prevodom |
| 2019300603 | Speed Trans SP, s.r.o., Považská Bystrica | Oprava oceľového rámu traktorovej vlečky PB 663 YB – stredisko Údržba verejnej zelene |
27.6.2019 | 2 352,00 € | prevodom |
| 5513739937 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Poplatky za mobilné telefóny – všetky strediská |
21.6.2019 | 151,84 € | prevodom |
| 2019047 | Jozef Šepták AUTODOPRAVA, P.Bystrica | Preprava kvetináčov zo zimného štadióna na mestskú zónu Považská Bystrica |
27.6.2019 | 60,00 € | prevodom |
| 10191361 | Anton Miškech, Považská Bystrica | Vodoinštalačný tovar – Letné kúpalisko, Zimný štadión, Údržba verejnej zelene, Futbalový štadión |
27.6.2019 | 2 841,14 € | prevodom |
| 20190001 | IUVENTA Michalovce, hádzanársky klub, Michalovce | Štartovné SOH 2019 – hádzanári |
20.6.2019 | 1 740,00 € | prevodom |
| 201906063 | DUKE JABLONEC s.r.o., Jablonec nad Nisou, Česká republika | Súprava na kontrolu vody na letnom kúpalisku |
14.6.2019 | 140,89 € | zálohová faktúra |
| 10190033 | Audit consults, s.r.o., Považská Bystrica | Audit účtovnej závierky na r. 2018 |
27.6.2019 | 3 360,00 € | prevodom |