Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900227 | Zaťko, s.r.o., Považská Bystrica | Náhradné diely na kosačky, vyžínače, krovinorezy – stredisko Údržba verejnej zelene |
17.6.2019 | 247,02 € | prevodom |
| 9101405190 | TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. | Dodávka tepla za 05/2019 – Krytá plaváreň a Zimný štadión |
27.6.2019 | 5 446,26 € | prevodom |
| 2190637 | ADET, s.r.o., Považská Bystrica | Pracovné odevy |
17.6.2019 | 838,32 € | prevodom |
| 2019152 | Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava futbalistov (prípravky) z Považskej Bystrice do Častkoviec a späť |
3.7.2019 | 224,98 € | prevodom |
| 2019151 | Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava futbalistov (prípravky) z Považskej Bystrice do Handlovej a späť |
3.7.2019 | 145,20 € | prevodom |
| 2019148 | Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava futbalistov (st. a ml.žiaci) z Považskej Bystrice do Topoľčian a späť |
3.7.2019 | 326,32 € | prevodom |
| 05/05/19 | Alena Kapralčíková, Udiča | Archivácia dokumentov za 05/2019 – stredisko Správa |
17.6.2019 | 257,16 € | prevodom |
| 201900388 | G3 Plus, s.r.o., Považská Bystrica | Strážna služba na extraligové zápasy v hádzanej za 05/2019 |
27.6.2019 | 213,84 € | prevodom |
| 201900387 | G3 Plus, s.r.o., Považská Bystrica | Monitorovacie služby za 05/2019 – Krytá plaváreň a Futbalový štadión |
27.6.2019 | 60,00 € | prevodom |
| 8234379126 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby za 05/2019 |
12.6.2019 | 263,86 € | prevodom |