Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/18 | Alena Kapralčíková, Udiča | Archivácia dokumentov – stredisko Správa |
28.9.2018 | 258,96 € | prevodom |
| 2018220410 | Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica | Materiál na opravu – športová hala |
13.9.2018 | 55,98 € | prevodom |
| 1800403 | Zaťko, s.r.o., Považská Bystrica | Servisné práce kosačiek a náhradné diely na kosačky – stredisko Údržba verejnej zelene |
2.10.2018 | 138,54 € | prevodom |
| 1800402 | Zaťko, s.r.o., Považská Bystrica | Servisné práce kosačiek a nože na kosačky – stredisko Údržba verejnej zelene |
2.10.2018 | 84,31 € | prevodom |
| 1800401 | Zaťko, s.r.o., Považská Bystrica | Servis kosačiek – Údržba verejnej zelene |
2.10.2018 | 25,00 € | prevodom |
| 1800400 | Zaťko, s.r.o., Považská Bystrica | Náhradné diely na kosačky a servis – údržba verejnej zelene |
2.10.2018 | 138,97 € | prevodom |
| 1800399 | Zaťko, s.r.o., Považská Bystrica | Náhradné diely na kosačky – stredisko Údržba verejnej zelene |
2.10.2018 | 195,34 € | prevodom |
| 2181151 | ADET s.r.o., Považská Bystrica | Pracovné odevy + logo |
25.9.2018 | 411,38 € | prevodom |
| 8216029939 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné poplatky za 08/2018 – všetky strediská |
10.9.2018 | 248,18 € | prevodom |
| 18104163 | BONUL s.r.o., Nitra | Spracovanie mincí z parkovacích automatov – stredisko Parkoviská – automaty |
25.9.2018 | 240,38 € | prevodom |