Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 180100080 | Vladimír Miškech - VAMI, Považská Bystrica | Dezinfekčný a čistiaci prostriedok na bazény – Letné kúpalisko |
13.8.2018 | 70,20 € | prevodom |
| 1020180107 | GARDEN TEAM s.r.o., Bytča | Výsadba zelene v centrálnej mestskej zóne v Považskej Bystrici |
6.9.2018 | 58 182,14 € | prevodom |
| 20182383 | MATUŠKA-DENA s.r.o., Dobruška | Plavecké pomôcky a hračky pre kurzy plávania pre deti |
24.7.2018 | 27 905,- CZK € | prevodom |
| 18098 | Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica | Náplň do tlačiarne – Správa |
13.8.2018 | 21,60 € | prevodom |
| 6118003587 | ROBOT WORLD s.r.o., Náchod, ČR | Vodný vysávač Dolphin 2×2 PRO GYRO – letné kúpalisko |
29.6.2018 | 171 905,05 € | zálohová faktúra |
| 1801011369 | Slovenský futbalový zväz, Bratislava | Poplatky za členské, štartovné, transfery, odstupné hráča, … – Futbal |
10.8.2018 | 8 477,00 € | prevodom |
| 2018031 | CLIMBERG - Ing. Branislav Kacina, Trenčín | Športové ponožky pre hádzanárov |
31.7.2018 | 460,68 € | prevodom |
| 20182039 | ALFA Reklama s.r.o.,Považská Bystrica | Medaile, samolepky, tabule, graf.príprava – Hádzaná |
13.8.2018 | 482,04 € | prevodom |
| 3018932278 | DOXX-Stravné lístky s.r.o., Žilina | Stravné lístky – všetky strediská |
30.7.2018 | 4 692,58 € | zálohová faktúra |
| 20180203 | Rastislav Robota, Trenčín | Tovar na predaj – Letné kúpalisko |
20.8.2018 | 139,44 € | prevodom |