Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 20180006 | DUHA Studio, s.r.o., Považská Bystrica | Prenájom fittness za 5/2018 – hádzanári |
30.8.2018 | 92,00 € | prevodom |
| 5459357518 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Poplatky za mobilné telefóny – všetky strediská |
25.6.2018 | 150,84 € | prevodom |
| 38068 | HOTEL A REŠTAURÁCIA GARNI s.r.o., Považská Bystrica | Obedy na futbalové zápasy za máj 2018 |
9.7.2018 | 451,78 € | prevodom |
| 10180113 | Milan Gaňa Cleanex, Hliník n.Váhom | Hnojivo a herbicídy – Futbalový štadión |
9.7.2018 | 860,00 € | prevodom |
| 10181251 | Anton Miškech, Považské Podhradie | Vodoinštalačný tovar – Letné kúpalisko |
9.7.2018 | 57,13 € | prevodom |
| 104002018 | Autoklem SK, s.r.o.,Považská Bystrica | Servisná prehliadka služobného motorového vozidla Ford Transit – stredisko Údržba verejnej zelene |
9.7.2018 | 206,20 € | prevodom |
| 0020618 | Kovo - Muráň s.r.o., Považská Teplá | Frézovanie kanalizačných mriežok – Letné kúpalisko |
25.6.2018 | 51,36 € | prevodom |
| 2180815 | ADET s.r.o., Považská Bystrica | Pracovné potreby na údržbu na letnom kúpalisku |
2.7.2018 | 67,22 € | prevodom |
| 2018018 | Ľubomír Čerňan LCE ELEKTRIC, Považská Bystrica | Elektroinštalačné práce a materiál – všetky strediská |
2.7.2018 | 989,40 € | prevodom |
| 2018096 | PM BAZENY spol. s r.o., Želiezovce | Náhradné tablety do testeru vody – Letné kúpalisko |
14.6.2018 | 12,20 € | v hotovosti |