Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 360210000000244075 | Decathlon SK s.r.o., Bratislava | Pracovné odevy – stredisko Krytá plaváreň |
8.10.2021 | 89,96 € | v hotovosti |
| 2021022660 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica | Laminovacie fólie – predaj parkovacích kariet |
19.10.2021 | 30,24 € | prevodom |
| 2021013 | Bc. Matej Drbul, Považská Bystrica | Masérske služby za 9/2021 – hádzanári |
12.10.2021 | 340,00 € | prevodom |
| 210010108 | AB SERVIS s.r.o., Púchov | Registračná pokladňa, program – futbalový štadión |
19.10.2021 | 447,00 € | prevodom |
| 9215176711 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 9/2021 – futbalový štadión |
12.10.2021 | 535,38 € | prevodom |
| 9215176691 | Stredoslovenská energetika, a.s, Žilina | Dodávka elektrickej energie za 9/2021 – letné kúpalisko |
19.10.2021 | 337,58 € | prevodom |
| 9215176685 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 9/2021 – zimný štadión |
19.10.2021 | 15 457,31 € | prevodom |
| 9215176688 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 9/2021 – športová hala |
19.10.2021 | 1 901,52 € | prevodom |
| 20210801 | Adacom progatec, s.r.o., Žilina | Náhradné diely na opravu kosačiek – stredisko Údržba verejnej zelene |
19.10.2021 | 467,42 € | prevodom |
| 8291697596 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Poplatky za telekomunikačné služby BIZNIS PARTNER za 9/2021 |
12.10.2021 | 21,83 € | prevodom |