Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 20180737 | HRONČEK&PARTNERS s.r.o., Žilina | Paušálna odmena – služby spojené so zápisom do registra partnerov verejného sektora – stredisko Správa |
4.4.2018 | 144,00 € | prevodom |
| 18039 | Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica | Toner do tlačiarne – stredisko Správa |
15.3.2018 | 90,- € | prevodom |
| 180400111 | ITC SYSTEMS s.r.o., P.Bystrica | Paušálny servis za 02/2018 + servisné práce – Správa |
15.3.2018 | 205,20 € | prevodom |
| 1411 | Základná škola s materskou školou, Považská Teplá | Prenájom telocvične 02/2018 – Futbalisti |
19.3.2018 | 208,80 € | prevodom |
| 4590936210 | SLOVNAFT, a.s., Bratislava | Čerpanie PHM za 02/2018 – všetky strediská |
15.3.2018 | 198,60 € | prevodom |
| 1000897004 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby za 02/2018 – všetky strediská |
12.3.2018 | 244,22 € | prevodom |
| 180173 | CORETA, a.s., Bytča | Parkovacie lístky – stredisko Parkoviská-automaty |
19.3.2018 | 27,00 € | prevodom |
| 18100792 | BONUL, s.r.o., Nitra | Výber parkovacích automatov – stredisko Parkoviská -automaty |
15.3.2018 | 166,32 € | prevodom |
| 10180009 | Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom | Hnojivo, tráva, linajkovacia farba – Futbalový štadión |
15.3.2018 | 1 375,27 € | prevodom |
| 201800163 | G3 Plus, s.r.o., Považská Bystrica | Strážna služba na Challenge Cup MŠK-Madeira – Hádzaná |
19.3.2018 | 126,00 € | prevodom |