Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 9180673944 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 1/2018 Športová hala |
13.2.2018 | 1 472,72 € | prevodom |
| 9180673946 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 1/2018 – Letné kúpalisko |
13.2.2018 | 338,92 € | prevodom |
| 20180637 | HRONČEK&PARTNERS s.r.o., Žilina | Verifikácia |
21.2.2018 | 144,- € | prevodom |
| 2180000019 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica | Vodné, stočné za 1/2018 Zimný štadión |
13.2.2018 | 1 317,38 € | prevodom |
| 20180068 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica | Vodné, stočné za 1/2018 Zimný štadión |
13.2.2018 | 165,64 € | prevodom |
| 06/01/18 | Alena Kapralčíková, Udiča | Archivácia dokladov – stredisko Správa |
13.2.2018 | 253,56 € | prevodom |
| 2018/061 | SPORTMEDIC - Peter Urík, Považská Bystrica | Tejpy pre hádzanárov |
2.3.2018 | 134,45 € | prevodom |
| 180095 | Ing. Slavimír Jalč, UNIMAT-SLOVAKIA, Považská Bystrica | Kancelárske a čistiace potreby – všetky strediská |
13.2.2018 | 170,76 € | prevodom |
| 100382018 | Autoklem SK, s.r.o., Považská Bystrica | Oprava služobného motorového vozidla CITROEN JUMPER – ložisko |
13.2.2018 | 211,20 € | prevodom |
| 100372018 | Autoklem SK, s.r.o., Považská Bystrica | Oprava služobného motorového vozidla – Škoda Fábia – oprava dverí vozidla |
13.2.2018 | 68,10 € | prevodom |