Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2171409 | ADET, s.r.o., Považská Bystrica | Pracovné náradie – stredisko Údržba verejnej zelene |
29.11.2017 | 43,28 € | prevodom |
| 20171586 | SKÚŠOBŇA VETLAB, spol. s r.o., Dolné Kočkovce | Rozbor vody bazénov na krytej plavárni |
29.11.2017 | 85,44 € | prevodom |
| 37215 | GARNI HOTELS s.r.o., Bratislava | Strava pre futbalistov |
29.11.2017 | 81,14 € | prevodom |
| 2170061679 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica | Vodné, stočné za 10/2017 – Letné kúpalisko |
29.11.2017 | 22,08 € | prevodom |
| 17105458 | BONUL, s.r.o., Nitra | Výber parkovacích automatov – stredisko Parkoviská-automaty |
29.11.2017 | 174,10 € | prevodom |
| 1705021900 | PETRONIUS STROPS s.r.o., Trenčianske Teplice | Pracovný odev – plavky pre plavčíkov – Krytá plaváreň |
13.11.2017 | 71,70 € | v hotovosti |
| 4590884849 | SLOVNAFT, a.s., Považská Bystrica | Čerpanie PHM za 10/2017 |
16.11.2017 | 856,71 € | prevodom |
| 1000610170 | Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica | Teplo v objektoch letné kúpalisko, športová hala, KOST za 10/2017 |
23.1.2018 | 3 492,13 € | prevodom |
| 119/2017 | Jozef Šepták AUTODOPRAVA, Pov.Bystrica | Preprava kvetináčov z centrálnej mestskej zóny na zimný štadión – stredisko Údržba verejnej zelene |
29.11.2017 | 96,- € | prevodom |
| 9176439222 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 10/2017 – Krytá plaváreň, Zimný štadión |
15.11.2017 | 11 403,76 € | prevodom |