Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 171500116 | INCOMP MEDIA s.r.o, Bratislava | Kancelársky papier – všetky strediská |
7.9.2017 | 132,00 € | prevodom |
| 7017100021 | SEDASPORT s.r.o., Myjava | Sedadlá – striedačky v športovej hale |
4.9.2017 | 576,00 € | prevodom |
| 3017932264 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Žilina | Stravné lístky – všetky strediská |
23.8.2017 | 5 083,04 € | prevodom |
| 5797960056 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Poplatky za telekomunikačné služby za 6/2017 – všetky strediská |
12.7.2017 | 242,90 € | prevodom |
| 10170369 | Gastro - služby, s.r.o., P.Bystrica | Občerstvenie na futbalové zápasy pre rozhodcov a hráčov Futbal |
24.7.2017 | 71,76 € | prevodom |
| 9101406170 | Tepláreň Považská Bystrica s.r.o. | Dodávka tepla za 06/2017 – Zimný štadión a Krytá plaváreň |
23.10.2017 | 4 083,36 € | prevodom |
| 17006 | Ján Koleno, Považská Bystrica | Materiál na opravu strechy – Zimný štadión |
14.7.2017 | 5 907,53 € | prevodom |
| 17092 | Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica | Náplne do tlačiarní – stredisko Správa |
30.8.2017 | 104,40 € | prevodom |
| 17088 | Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica | Náplne do tlačiarní – stredisko Správa |
30.8.2017 | 98,40 € | prevodom |
| 170077 | Ivan Mikudík, Považská Bystrica | Zasklenie okien a dverí na futbalovom a zimnom štadióne |
30.8.2017 | 914,40 € | prevodom |