Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 170029 | Attila Silva - Mont-AS, Levice | Čistiaci prostriedok – Upratovacie služby |
11.8.2017 | 725,28 € | prevodom |
| 17082 | Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica | Tonery do tlačiarní – stredisko Krytá plaváreň, Parkovacie automaty, Správa |
11.8.2017 | 148,08 € | prevodom |
| 2017179 | Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava futbalistov (muži) Domaniža |
22.8.2017 | 40,80 € | prevodom |
| 519 | Ing. Juraj Čiernik - Tena, Pov.Podhradie | Farby na opravy detských ihrísk a lavičiek – stredisko Údržba |
24.7.2017 | 77,22 € | prevodom |
| 20174279 | GAJOS, s.r.o., Liptovský Mikuláš | Činnosť technika požiarnej ochrany, BOZP, životné prostredie za II. Q 2017 |
24.7.2017 | 1 116,00 € | prevodom |
| 1020170049 | GARDEN TEAM s.r.o., Bytča | Regenerácia trávnika na futbalovom štadióne |
14.7.2017 | 3 914,57 € | prevodom |
| 170102381 | ŠK Spektrum s.r.o., Považská Bystrica | Chémia na bazény – Letné kúpalisko |
24.7.2017 | 734,40 € | prevodom |
| 9174143250 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 06/2017 Športová hala |
11.7.2017 | 1 563,50 € | prevodom |
| Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie – Letné kúpalisko za 06/2017 |
11.7.2017 | 1 531,12 € | prevodom | |
| 21700281 | KOVEMA s.r.o., Považská Bystrica | Pozinkované rúry – stredisko Údržba |
14.7.2017 | 109,99 € | prevodom |