Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 10162172 | Anton Miškech, Považská Bystrica | Vodoinštalačný materiál a oprava ponorného čerpadla – Krytá plaváreň, Futbalový štadión |
20.1.2017 | 1 024,46 € | prevodom |
| 610164168 | Champion Food s,r.o., Pov.Bystrica | Občerstvenie – Hádzaná |
20.1.2017 | 33,12 € | prevodom |
| 20170005 | Rastislav Robota, Trenčín | Tovar na predaj na krytej plavárni |
25.1.2017 | 23,90 € | prevodom |
| 1411700008 | NDŽ s.r.o., Žilina | Čistiace a pracovné potreby pre všetky strediská |
25.1.2017 | 855,31 € | prevodom |
| 20169451 | GAJOS s.r.o., Liptovský Mikuláš | Pracovná zdravotná služba za 4. Q 2016 – všetky strediská |
20.1.2017 | 144,- € | prevodom |
| 20169452 | GAJOS s.r.o., Liptovský Mikuláš | Technik požiarnej ochrany, technik bezpečnosti práce, životné prostredie za 4. Q 2016 |
20.1.2017 | 1 116,00 € | prevodom |
| 66231 | SOŠ Považská Bystrica | Prenájom telocvične pre futbalistov |
20.1.2017 | 108,00 € | prevodom |
| 1600178 | Milan Gaňa Cleane, Hliník nad Váhom | Posypová soľ na futbalový štadión |
0.1.2017 | 180,- € | prevodom |
| 4590757793 | SLOVNAFT a.s., Bratislava | Čerpanie PHM za 12/2016 |
20.1.2017 | 153,89 € | prevodom |
| 16106185 | BONUL s.r.o., Nitra | Spracovanie mincí z parkovacích automatov – stredisko Parkoviská-automaty |
20.1.2017 | 222,70 € | prevodom |