Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2160018006 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica | Vodné, stočné – Letné kúpalisko |
16.6.2016 | 61,32 € | prevodom |
| 2160018005 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica | Vodné, stočné -Zimný štadión |
16.6.2016 | 1 033,78 € | prevodom |
| 2160018004 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., P.Bystrica | Vodné, stočné v budove Steiger |
16.6.2016 | 115,28 € | prevodom |
| 20161364 | ALFA Reklama s.r.o., Pov.Bystrica | Potlač a prelep plagátov – Hádzaná |
22.6.2016 | 310,- € | prevodom |
| 1060001124 | SADRO s.r.o., Pov.Bystrica | Betón, lepidlo na obklady a dlažbu – Letné kúpalisko |
22.6.2016 | 30,17 € | prevodom |
| 20163433 | GAJOS, s.r.o., Liptovský Mikuláš | Prenosné hasiace prístroje + piktogramy |
22.6.2016 | 293,40 € | prevodom |
| 2016220188 | Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica | Súčiastky na opravy a údržbu na strediskách Údržba verejnej zelene a Futbalový štadión |
14.6.2016 | 246,07 € | prevodom |
| 11600021 | HITEK s.r.o., Milochov | Servis počítačov za 05/2016 – Správa |
22.6.2016 | 70,- € | prevodom |
| 4590676595 | SLOVNAFT a.s., Bratislava | Čerpanie PHM za 05/2016 – všetky strediská |
16.6.2016 | 829,08 € | prevodom |
| 160101997 | ŠK SPEKTRUM s.r.o., Pov.Bystrica | Chémia na bazén – Krytá plaváreň |
22.6.2016 | 489,60 € | prevodom |