Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2160006129 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica | Vodné, stočné za 4/2016 – Letné kúpalisko |
16.5.2016 | 29,44 € | prevodom |
| 9162919858 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 4/2016 |
16.5.2016 | 372,55 € | prevodom |
| 9162920938 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 04/2016 – Športová hala |
18.5.2016 | 1 791,43 € | prevodom |
| 1000604160 | Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica | Dodávka tepla za 04/2016 – Letné kúpalisko, Športová hala, KOST |
8.6.2016 | 2 270,09 € | prevodom |
| 2016/254 | SPORTMEDIC - Peter Urík, Považská Bystrica | Tejpy pre hádzanárov |
14.6.2016 | 34,35 € | prevodom |
| 20160699 | Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava futbalistov (st. a ml.žiaci) Trnava |
27.5.2016 | 308,69 € | prevodom |
| 16089 | Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica | Náplne do tlačiarní – Správa a Futbal |
16.5.2016 | 97,20 € | prevodom |
| 216009596 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica | Kancelársky papier – stredisko Správa |
27.5.2016 | 126,- € | prevodom |
| 20160034 | SPORT 111 s.r.o., Pov.Bystrica | Štucne – Futbal |
14.6.2016 | 72,00 € | prevodom |
| 160976 | VRBATA s.r.o., Považská Bystrica | Nálepka – Futbalový štadión |
16.5.2016 | 42,70 € | prevodom |