Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 16039 | Ing. Emil Kalás EmiKal, Považská Bystrica | Oprava tlačiarne – stredisko Správa |
7.3.2016 | 57,60 € | prevodom |
| 601601184 | PROBUGAS a.s., Bratislava | Plyn vo fľašiach (náplne do rolby) ZŠ |
23.2.2016 | 139,97 € | prevodom |
| 16060003 | City Parking Group s.r.o., Praha | Kotúče do parkovacích automatov |
7.3.2016 | 241,74 € | prevodom |
| 5336420395 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | Poplatky za mobilné telefóny |
23.2.2016 | 209,95 € | prevodom |
| 216093 | Sportmedic - Peter Urík, Pov.Bystrica | Tejpy pre hádzanárov |
4.4.2016 | 34,35 € | prevodom |
| 20160188 | Mesto Považská Bystrica | Preúčtovanie tepla od Tepla GGE – Futbalový štadión |
7.3.2016 | 2 450,72 € | prevodom |
| 9/2016 | Pro League s.r.o., Bratislava | Dresy pre futbalistov |
8.2.2016 | 1 307,86 € | prevodom |
| 2161101399 | Slovenský ochranný zväz autorský práva k hudobným dielam, Bratislava | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
3.3.2016 | 139,44 € | prevodom |
| 9161160364 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 1/2016 – Krytá plaváreň a zimný štadión |
23.2.2016 | 10 371,55 € | prevodom |
| 9161155854 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 1/2016 – Letné kúpalisko |
23.2.2016 | 674,57 € | prevodom |