Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015024 | Miroslav Poliček, Prečín | Kosenie na sídlisku Hliny za 06/2015 |
12.8.2015 | 6 595,10 € | prevodom |
| 9154050374 | Stredoslovenská energetika a.s, Žilina | Dodávka elektrickej energie – stredisko Zimný štadión, Krytá plaváreň |
20.7.2015 | 5 397,46 € | prevodom |
| 7505893279 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Hovory – mobilný telefón na stredisku Správa |
29.7.2015 | 27,21 € | prevodom |
| 1500202 | Mestské lesy P.Bystrica s.r.o., Pov.Bystrica | Materiál na opravu detských ihrísk a opravu lavičiek |
21.7.2015 | 598,50 € | prevodom |
| 2015/0022 | Ľubomír Čerňan-LCE ELEKTRIC, Považská Bystrica | Revízia osvetlenia hracej plochy – stredisko Zimný štadión |
29.7.2015 | 490,- € | prevodom |
| 1132015 | S.P. Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava hádzanárov (muži) Topoľčany |
6.7.2015 | 275,70 € | prevodom |
| 150044 | Attila Silva - MONT-AS, Levice | Čistiaci prostriedok do podlahového automatu – Upratovacie služby |
21.7.2015 | 660,- € | prevodom |
| 15102724 | BONUL s.r.o., Nitra | Spracovanie mincí – výber parkovacích automatov – stredisko Parkoviská automaty |
21.7.2015 | 176,10 € | prevodom |
| 9154036619 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 06/2015 – Letné kúpalisko |
20.7.2015 | 1 447,04 € | prevodom |
| 9154036618 | Stredoslovenská energetika a.s., Bratislava | Dodávka elektrickej energie za 06/2015 – Športová hala |
20.7.2015 | 1 598,52 € | prevodom |