Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 262015 | S.P. Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava futbalistov (st. a ml.dorast) Piešťany |
16.3.2015 | 232,15 € | prevodom |
| 65017 | SOŠ Považská Bystrica | Prenájom telocvične – futbalisti |
24.2.2015 | 108,- € | prevodom |
| 9101401150 | Tepláreň a.s., Pov.Bystrica | Dodávka tepla za 01/2015 – stredisko Zimný štadión, Krytá plaváreň |
31.3.2015 | 14 353,26 € | prevodom |
| 20150058 | HUMA - Pavol Hozdek, Pov.Bystrica | Plech na manipuláciu s kvetinovými pyramídami – stredisko Údržba verejnej zelene |
18.2.2015 | 22,13 € | prevodom |
| 0770592185 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Služba “Biznis Partner” za 01/2015 |
0,00 € | ||
| 7770562195 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby za 01/2015 – všetky strediská |
12.2.2015 | 242,36 € | prevodom |
| 9151165178 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 01/2015 – stredisko letné kúpalisko |
18.2.2015 | 365,38 € | prevodom |
| 9151165177 | Stredoslovenská energetika a.s., Pov.Bystrica | Dodávka elektrickej energie za 01/2015 – športová hala |
18.2.2015 | 1 588,16 € | prevodom |
| 9151165176 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 01/2015 – stredisko Zimný štadión, Krytá plaváreň |
18.2.2015 | 10 101,17 € | prevodom |
| 150100012 | Vladimír Miškech VAMI, Beluša | Filtračný piesok – stredisko Krytá plaváreň |
18.2.2015 | 485,45 € | prevodom |