Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 34/2014 | MUDr. Fábry Vladimír, Púchov | Lekárska starostlivosť pre hádzanárov (muži) Extraliga |
19.1.2015 | 1320,- € | prevodom |
| 601500174 | PROBUGAS a.s., Bratislava | Dodávka plynu vo fľašiach (rolba – ZŠ) |
30.1.2015 | 218,95 € | prevodom |
| 010150001 | Champion Food s.r.o., Považská Bystrica | Občerstvenie na 17.1. a 18.1.2015 (muži – hádzaná) |
30.1.2015 | 33,12 € | prevodom |
| 20150079 | Mesto Považská Bystrica | Dodávka tepla na futbalovom štadióne 12/2014 |
29.6.2015 | 3 922,43 € | prevodom |
| 2015/0010 | Fratnišek Matušík AUTOAGREGÁTY, AUTOELEKTRIKA, Pov.Bystrica | Hydročerpadlo na rolbu – stredisko Zimný štadión |
12.2.2015 | 298,20 € | prevodom |
| 30141524 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica | Odhŕňanie parkovísk za 12/2014 |
16.1.2015 | 167,33 € | prevodom |
| 0769637659 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby za 12/2014 |
16.1.2015 | 241,96 € | prevodom |
| 20147312 | GAJOS s.r.o., Liptovský Mikuláš | Technik požiarnej ochrany za 4.Q/2014 |
18.2.2015 | 363,36 € | prevodom |
| 20147313 | GAJOS s.r.o., Liptovský Mikuláš | Životné prostredie 4 Q/2014 – všetky strediská |
18.2.2015 | 216,- € | prevodom |
| 14104599 | BONUL s.r.o., Nitra | Spracovanie mincí z výberu parkovacích automatov |
30.1.2015 | 200,74 € | prevodom |