Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 140135 | Ivan Mikudík, Považská Bystrica | Vysklenie a zasklenie plastových okien – stredisko Údržba verejnej zelene |
29.12.2014 | 263,93 € | prevodom |
| 1401013474 | Stredoslovenský futbalový zväz, Bratislava | Poplatky za registrácie a prestupy hráčov – Futbal |
3.12.2014 | 251,76 € | prevodom |
| 20140290 | Rastislav Robota, Tenčín | Tovar na predaj - stredisko Krytá plaváreň |
20.11.2014 | 187,48 € | prevodom |
| OF/2014/24 | Obec Predmier | Prenájom športovej haly – hádzaná |
29.12.2014 | 45,- € | prevodom |
| 601408572 | Probugas a.s., Považská Bystrica | Plyn vo fľašiach – stredisko Zimný štadión |
20.11.2014 | 174,96 € | prevodom |
| 7757763325 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby za 12/2013 |
3.12.2014 | 43,94 € | prevodom |
| 0758743372 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby FK RAVEN za 01/2014 |
3.12.2014 | 43,33 € | prevodom |
| 7759734871 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby FK RAVEN za 02/2014 |
3.12.2014 | 44,02 € | prevodom |
| 4760728604 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby FK RAVEN za 3/2014 |
3.12.2014 | 39,60 € | prevodom |
| 8761729763 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby FK RAVEN za 04/2014 |
3.12.2014 | 45,46 € | prevodom |