Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 9147811020 | Stredoslovenská energetika a.s, Žilina | Dodávka elektrickej energie za 10/2014 – stredisko Letné kúpalisko |
18.11.2014 | 425,75 € | prevodom |
| 9147811019 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 10/2014 – stredisko Športová hala |
18.11.2014 | 2 097,50 € | prevodom |
| 191/2014 | S.P. Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava futbalistov (st. a ml.žiaci) Nováky |
9.12.2014 | 193,75 € | prevodom |
| 11400023 | HITEK s.r.o., Považská Bystrica | Údržba siete za 10/2014 – Stredisko Správa |
20.11.2014 | 70,- € | prevodom |
| 0767739377 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby za 10/2014 |
14.11.2014 | 246,57 € | prevodom |
| 7452 | Eni Slovensko s.r.o., Považská Bystrica | Čerpanie PHM za 10/2014 – všetky strediská |
9.12.2014 | 615,71 € | prevodom |
| 2014061 | JÁN BUDAY BUILDING s.r.o., Považská Bystrica | Ohŕňanie trávy na kompostovisku – stredisko Údržba verejnej zelene |
20.11.2014 | 89,28 € | prevodom |
| 1261014 | Jozef Ďurec - Elektro, Považská Bystrica | Práce montážnou plošinou pri orezávaní stromov – stredisko Údržba verejnej zelene |
8.12.2014 | 93,50 € | prevodom |
| 10142573 | Anton Miškech, Považská Bystrica | Vodoinštalačný materiál na stredisko Krytá plaváreň, Zimný štadión |
20.11.2014 | 612,72 € | prevodom |
| 9101410140 | Tepláreň a.s., Považská Bystrica | Dodávka tepla za 10/2014 – stredisko Krytá plaváreň, Zimný štadión |
15.11.2014 | 9 119,14 € | prevodom |