Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 14086 | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o., Púchov | Svietidlá a inštalácia svetiel v športovej hale |
21.7.2014 | 556,20 € | prevodom |
| 214016 | PROFINEREZ s.r.o., Považská Bystrica | Zváranie rebríkov na letnom kúpalisku |
30.4.2014 | 60,- € | prevodom |
| 140476 | CORETA s.r.o., Bytča | Parkovacie lístky – stredisko Parkoviská automaty |
21.7.2014 | 39,60 € | prevodom |
| 10140271 | Gastro - služby s.r.o., Považská Bystrica | Zapožičanie kosačky ETESIA s jedným pracovníkom - stredisko Údržba verejnej zelene |
31.7.2014 | 354,- € | prevodom |
| 140102617 | ŠK SPEKTRUM s.r.o., Považská Bystrica | Chémia na bazény na Letnom kúpalisku |
21.7.2014 | 979,20 € | prevodom |
| 2140936 | ADET s.r.o., Považská Bystrica | Pracovná monterková blúza – stredisko Údržba verejnej zelene |
21.7.2014 | 8,47 € | prevodom |
| 9101406140 | TEPLÁREŇ a.s., Považská Bystrica | Dodávka tepla za 06/2014 |
4.9.2014 | 5 253,34 € | prevodom |
| 1020140011 | GARDEN TEAM s.r.o., Bytča | Regenerácia trávnika futbalového ihriska |
22.7.2014 | 3 996,50 € | prevodom |
| 2014124 | OBAS Pro s.r.o., Čadca | Náhradné diely na kosačky – Údržba verejnej zelene |
31.7.2014 | 187,58 € | prevodom |
| 2014126 | OBAS Pro s.r.o., Čadca | Náhradné diely na kosačky, oleje, krovinorez – stredisko Údržba verejnej zelene |
31.7.2014 | 924,66 € | prevodom |