Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 20140597 | SKÚŠOBŇA VETLAB s.r.o., Dolné Kočkovce | Rozbor pitnej vody – stredisko Letné kúpalisko |
3.7.2014 | 140,16 € | prevodom |
| 2014361 | PRAMEŇ s.r.o., Pružina | Minerálky pre zamestnancov Údržby verejnej zelene |
3.7.2014 | 86,40 € | prevodom |
| 1400967 | Chudovský a.s., Považská Bystrica | Kosenie a hrabanie na sídlisku Hliny a Zakvášov – stredisko Údržba verejnej zelene |
26.6.2014 | 11 400,- € | prevodom |
| 214006357 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica | Kancelársky papier – všetky strediská |
3.7.2014 | 129,- € | prevodom |
| 20140138 | Rastislav Robota, Trenčín | Tovar na predaj – stredisko Letné kúpalisko |
3.7.2014 | 295,67 € | prevodom |
| 20140153 | Rastislav Robota, Trenčín | Tovar na predaj – stredisko Krytá plaváreň |
3.7.2014 | 268,49 € | prevodom |
| 2014390 | PRAMEŇ s.r.o., Pružina | Minerálne vody pre pracovníkov pre pracovníkov strediska Údržby verejnej zelene |
3.7.2014 | 86,40 € | prevodom |
| 8914 | Marcela Kameníková, Považská Bystrica | Poháre na turnaj vo futbale – “Pohár primátora mesta P.Bystrica” (prefakturácia Mesto P.B.) |
3.7.2014 | 144,90 € | prevodom |
| 140102455 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Pov.Bystrica | Chémia do bazéna – stredisko Letné kúpalisko |
3.7.2014 | 1 031,18 € | prevodom |
| 11400011 | HITEK s.r.o., Milochov | Správca siete za 05/2014 – stredisko Správa |
25.6.2014 | 70,- € | prevodom |