Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 30140323 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Pov.Bystrica | Čistenie parkovísk za 04/2014 |
20.5.2014 | 933,67 € | prevodom |
| 8761729086 | Slovak Telekom a.s., Považská Bystrica | Služba “Biznis partner” za 04/2014 – všetky strediská |
20.5.2014 | 15,02 € | prevodom |
| 1761729100 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby za 04/2014 – všetky strediská |
20.5.2014 | 243,50 € | prevodom |
| 2400880 | EPOS s.r.o., Želechovice na Dřenvicí, ČR | Kotúče do parkovacích automatov – stredisko Parkoviská-automaty |
20.5.2014 | 74,67 € | prevodom |
| 2/2014 | Ingrid Draková, Považská Bystrica | Plavecké výcviky za 03/2014 – stredisko Krytá palváreň |
16.4.2014 | 96,- € | prevodom |
| 68/2014 | S.P. Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava hádzanárov (st.žiaci A,B) Lehota pod Vtáčnikom |
10.6.2014 | 214,62 € | prevodom |
| 140312 | See Trade s.r.o., Levice | Čistiaci prostriedok – stredisko Krytá plaváreň |
20.5.2014 | 179,04 € | prevodom |
| 3/2014 | Ingrid Draková, Pov.Bystria | Plavecké výcviky za 04/2014 – stredisko Krytá plaváreň |
20.5.2014 | 153,- € | prevodom |
| 20140042 | Martin Hájek - HITEK, Milochov | Nákup PC – stredisko Správa |
20.5.2014 | 888,- € | prevodom |
| 1411400305 | NDŽ s.r.o., Žilina | Čistiace potreby – všetky strediská |
20.5.2014 | 705,12 € | prevodom |