Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2130054618 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica | Vodné, stočné – stredisko Zimný štadión |
13.1.2014 | 166,94 € | prevodom |
| 2130054619 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica | Vodné, stočné – stredisko Krytá plaváreň |
13.1.2014 | 1 014,01 € | prevodom |
| 2130054617 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica | Vodné, stočné |
0,00 € | prevodom | |
| 30131255 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Pov.Bystrica | Odhŕňanie parkovísk za 12/2013 |
17.1.2014 | 382,46 € | prevodom |
| 2013013 | Peter Kostelanský, Podmanín | Masérske služby za 12/2013 |
13.1.2014 | 260,- € | prevodom |
| 14001 | Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica | Tonery do tlačiarní – stredisko Správa a Športová hala |
6.2.2014 | 75,- € | prevodom |
| 201400847 | ESET s.r.o., Bratislava | Predĺženie licencie ESET Endpoint Security na 1 rok |
24.1.2014 | 264,- € | prevodom |
| 03/2014 | S.P. Milan Štrbko, Pov.Bystrica | Preprava hádzanárov (st.žiaci) Topoľčany |
18.2.2014 | 237,41 € | prevodom |
| 2014/0001 | LCE Elektric Ľubomír Čerňan, Pov.Bystrica | Elektroinštalačné práce |
17.1.2014 | 666,24 € | prevodom |
| 1411400001 | NDŽ s.r.o., Žilina | Čistiace potreby – všetky strediská |
6.2.2014 | 778,72 € | prevodom |