Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 10132792 | Anton Miškech, Pov.Bystrica | Vodoinštalačný materiál na opravu kúrenia na futbalovom štadióne |
13.1.2014 | 33,06 € | prevodom |
| 5231901172 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | Poplatky za mobilné telefóny – všetky strediská |
20.12.2013 | 165,13 € | prevodom |
| 20133060 | EuroNET Slovakia s.r.o., Pov.Bystrica | Webhosting OPTIMAL na rok 2014 |
19.12.2013 | 86,16 € | zálohová faktúra |
| 7/2013 | Vladimír Jaroš, Považská Bystrica | Zhotovenie policového regálu – stredisko Správa |
20.12.2013 | 210,- € | prevodom |
| 010130131 | Champion Food s.r.o., Pov.Bystrica | Občerstvenie na hádzanársky zápas dňa 13.12.2013 |
6.2.2014 | 22,08 € | prevodom |
| 20136482 | GAJOS s.r.o., Litpovský Mikuláš | 13.1.2014 | 45,60 € | prevodom | |
| 2013132 | Ľuboš Foltán LUFOOB, Partizánske | Chémia na bazén – stredisko Krytá plaváreň |
18.12.2013 | 1 174,46 € | v hotovosti |
| 20130789 | DEMI šport s.r.o., Trnava | Hádzanársky lep |
6.11.2013 | 161,30 € | v hotovosti |
| 1113004092 | IMAO elektric, s.r.o., Považská Bystrica | Elektroinštalačný materiál – stredisko Zimný štadión |
17.1.2014 | 156,34 € | prevodom |
| 13FV162 | VS Elektroservis s.r.o., P.Bystrica | Kontaktný sprej – stredisko Upratovacie služby |
6.2.2014 | 20,- € | prevodom |