Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/016 | Miroslav Lukáč LU-EL, Pov.Bystrica | Pozáručný servis parkovacích automatov za 12/2011 |
16.1.2012 | 788,27 € | prevodom |
| 109/2011 | Peter Dorinec DORTRANS, Považská Bystrica | Preprava hádzanárov (muži A) Topoľčany |
14.2.2012 | 320,40 € | prevodom |
| 200898 | PROBUGAS a.s., Bratislava | Dodávka plynu vo fľašiach – náplne do rolby – pre stredisko Zimný štadión |
23.1.2012 | 163,80 € | prevodom |
| 20120346 | JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o., Považská Teplá | Tovar na predaj – kolesá a rukávniky na krytú plaváreň |
21.2.2012 | 68,54 € | prevodom |
| 012005 | Ľuboš Foltán - LUFOOB, Partizánske | Chloran sodný pre stredisko Krytá plaváreň |
27.1.2012 | 1118,99 € | prevodom |
| 2118008263 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., P.Bystrica | Vodné, stočné za 12/2011 |
1.2.2012 | 1092,48 € | prevodom |
| 4/2012 | MUDr. Fábry Vladimír, Púchov | Lekárske ošetrenie – hádzanári za 9-12/2011 |
21.2.2012 | 880,- € | prevodom |
| 1/2012 | Peter Dorinec DORTRANS, Pov.Bystrica | Preprava hádzanárov (starší žiaci) do Polanky nad Odrou. |
21.2.2012 | 218,25 € | prevodom |
| 10120034 | Anton Miškech, Považské Podhradie | Elektro-inštalačný materiál na krytú plaváreň |
21.2.2012 | 58,69 € | prevodom |
| 11337 | Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica | Náplne do farebnej tlačiarne na krytú plaváreň |
1.2.2012 | 34,56 € | prevodom |