Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2380078886 | Lyreco Ce, Bratislava | Kancelársky papier pre všetky strediská |
23.1.2012 | 73,50 € | prevodom |
| 9120022731 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektriny na zimný štadión a krytú plaváreň za 12/2011 |
12.1.2012 | 11531,18 € | prevodom |
| 9120022732 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektriny na športovej hale za 12/2011 |
12.1.2012 | 1445,71 € | prevodom |
| 9120022733 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektriny na letné kúpalisko za 12/2011 |
12.1.2012 | 478,24 € | prevodom |
| 24007284 | SODEXO PASS SR, s.r.o., Bratislava | Manipulačný poplatok – vrátené ceniny za r. 2011 |
27,64 € | prevodom | |
| 200834 | PROBUGAS a.s., Bratislava | Dodávka plynu vo fľašiach na stredisko zimný štadión |
5.1.2012 | 226,80 € | prevodom |
| 2118006169 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., P.Bystrica | Vodné, stočné za 11/2011 |
21.12.2011 | 3140,14 € | prevodom |
| 601115288 | PROBUGAS a.s., Bratislava | Dodávka plynu vo fľašiach pre stredisko zimný štadión za 12/2011 |
21.12.2011 | 138,60 € | prevodom |
| 20113634 | Alfa Reklama s.r.o., P.Bystrica | Bezpečnostné značenie pre strediská krytá plaváreň a zimný štadión |
23.1.2012 | 7,13 € | prevodom |
| 6733170610 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Poplatky za telefóny za 11/2011 |
12.12.2011 | 271,03 € | prevodom |