Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2200026634 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica | Vodné, stočné na krytej plavárni a zimnom štadióne |
22.7.2020 | 83,08 € | prevodom |
| 22000285 | KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica | Pracovný materiál na stavebné úpravy – stredisko Údržba verejnej zelene |
22.7.2020 | 157,20 € | prevodom |
| 8264003828 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Poplatky za telekomunikačné služby 06/2020 – všetky strediská |
10.7.2020 | 364,46 € | prevodom |
| 20101992 | BONUL s.r.o., Nitra | Spracovanie mincí pri výbere z parkovacích automatov za 05/2020 – stredisko Parkoviská – automaty |
26.6.2020 | 102,62 € | prevodom |
| 2200024913 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., P.Bystrica | Stočné za 06/2020 – krytá plaváreň |
22.7.2020 | 1 531,56 € | prevodom |
| 202000238 | Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica | Tovar na opravy a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene |
22.7.2020 | 399,52 € | prevodom |
| 20102490 | BONUL, s.r.o., Nitra | Spracovanie mincí pri výbere parkovacích automatov za 06/2020 – stredisko Parkoviská – automaty |
22.7.2020 | 165,58 € | prevodom |
| 9101406200 | TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. | Dodávka tepla za 06/2020 – krytá plaváreň a zimný štadión |
4.8.2020 | 5 097,96 € | prevodom |
| 1026723 | Fispo Clean Slovakia, s.r.o., Zamarovce | Oprava podlahového automatu – športová hala |
22.7.2020 | 65,52 € | prevodom |
| 1026724 | Fispo Clean Slovakia, s.r.o., Zamarovce | Oprava podlahového automatu – Krytá plaváreň |
22.7.2020 | 201,36 € | prevodom |