Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 4591336761 | SLOVNAFT, a.s., Bratislava | Čerpanie PHM za 06/2020 – všetky strediská |
10.7.2020 | 871,95 € | prevodom |
| 9203486133 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 06/2020 Futbalový štadión |
22.7.2020 | 686,99 € | prevodom |
| 9203483662 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 06/2020 Športová hala |
22.7.2020 | 1 926,13 € | prevodom |
| 9203483659 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 06/2020 – zimný štadión |
22.7.2020 | 4 230,11 € | prevodom |
| 7/2020 | Tibor MICHEL, Záskalie | Spracovanie reziva na prístrešok na letnom kúpalisku |
22.7.2020 | 2 098,00 € | prevodom |
| 8/2020 | Tibor MICHEL, Považská Teplá | Betonáž na moste v Jelšovom |
22.7.2020 | 1 950,00 € | prevodom |
| 2020067 | Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava futbalistov (ml.žiaci) z Považskej Bystrice do Kanianky a späť |
22.7.2020 | 199,86 € | prevodom |
| 2001005439 | Slovenský futabalový zväz, Bratislava | Správa a prevádzka ISSF (informačný systém – futbal) za 1-6/2020 |
13.7.2020 | 12,00 € | prevodom |
| 04/06/20 | Alena Kapralčíková, Udiča | Archivácia dokladov za 06/2020 – stredisko Správa |
22.7.2020 | 256,80 € | prevodom |
| 200170610 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o. | Materiál na opravy a údržbu |
22.7.2020 | 206,45 € | prevodom |