Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 1412000340 | NDŽ s.r.o., Žilina | Čistiace a pracovné potreby |
13.5.2020 | 527,15 € | prevodom |
| 2020008 | Alexander Kišš, Považská Bystrica | Správa internetovej domény a výroba živého prenosu – 4/2020 – Futbal |
13.5.2020 | 150,00 € | prevodom |
| 2200006100 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica | Stočné za 03/2020 – Krytá plaváreň |
13.5.2020 | 1 371,12 € | prevodom |
| 103162020 | Autoklem SK, s.r.o., Považská Bystrica | Oprava vozidla Ford Transit PV 664 CC |
13.5.2020 | 257,10 € | prevodom |
| 202000205 | G3 Plus, s.r.o., Považská Bystrica | Strážna služba – futbal |
13.5.2020 | 291,60 € | prevodom |
| 20101221 | BONUL, s.r.o. Nitra | Výber hotovosti z parkovacích automatov za 03/2020 |
13.5.2020 | 116,17 € | prevodom |
| 4591296628 | SLOVNAFT, a.s., Bratislava | Čerpanie PHM za 03/2020 – všetky strediská |
28.4.2020 | 212,68 € | prevodom |
| 2001002679 | Slovenský futbalový zväz, Bratislava | Poplatky za transfer za 03/2020 |
24.4.2020 | 411,67 € | prevodom |
| 8256330556 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby za 03/2020 |
17.4.2020 | 264,50 € | prevodom |
| 18271 | GD WATER, s.r.o., Považská Bystrica | Tabletovaná soľ na zimný štadión (úprava vody) |
20.5.2020 | 360,00 € | prevodom |