Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 9201796088 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 03/2020 – letné kúpalisko |
4.5.2020 | 290,20 € | prevodom |
| 9201796087 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 03/2020 – športová hala |
4.5.2020 | 1 424,23 € | prevodom |
| 9201796086 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 03/2020 Zimný štadión |
4.5.2020 | 9122,12 € | prevodom |
| 2020040201 | TOPAD s.r.o., Považská Bystrica | Ochranná maska 50 ks |
2.4.2020 | 372,00 € | v hotovosti |
| 200244 | Aminostar Slovakia, s.r.o., Púchov | Iontové nápoje – Futbalisti |
27.2.2020 | 84,65 € | v hotovosti |
| 9201799250 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 03/2020 – Futbalový štadión |
4.5.2020 | 1 635,26 € | prevodom |
| 2020000103 | Tarnek Anton-Unitech, Pov.Bystrica | Materiál na opravy a údržbu – stredisko správa |
13.5.2020 | 38,45 € | prevodom |
| 200170290 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Pov.Bystrica | Materiál na opravy a údržbu – stredisko Správa |
13.5.2020 | 24,44 € | prevodom |
| 2212020965 | ContiTrade Slovakia, Púchov | Výmena pneumatík – stredisko Údržba verejnej zelene |
13.5.2020 | 324,96 € | prevodom |
| 3020915512 | DOXX - stravné lístky, Žilina | Stravné lístky |
18.3.2020 | 3 841,56 € | prevodom |