Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019220118 | Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica | Materiál na opravy a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene |
10.4.2019 | 264,14 € | prevodom |
| 45 | Základná škola, SNP 1484, Považská Bystrica | Prenájom telocvične (energie) 1-3/2019 – futbalisti |
30.4.2019 | 179,01 € | prevodom |
| 44 | Základná škola, SNP 1484, Považská Bystrica | Prenájom telocvične za účelom tréningov futbalových družstiev za 1-3/2019 |
30.4.2019 | 126,99 € | prevodom |
| 1119001125 | IMAO electric, s.r.o. , Považská Bystrica | Elektroinštalačný tovar – stredisko Futbalový štadión a Zimný štadión |
10.4.2019 | 167,30 € | prevodom |
| 28002910 | thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s., Považská Bystrica | Prenájom priestorov vo firmy thyssenkrupp pre Upratovacie služby za 03/2019 |
10.4.2019 | 60,00 € | prevodom |
| 2194000007 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica | Oprava vodného a stočného – dobropis Výkopové práce pri poruche vodovodného potrubia pri športovej hale |
- 2 906,49 € | prevodom | |
| 20190167 | Adacom progatec, s.r.o., Žilina | Oprava traktorovej kosačky ETESIA – stredisko Údržba verejnej zelene |
10.4.2019 | 318,76 € | prevodom |
| 20190011 | Andrej Knoll AK Profi, Veľké Držkovce | Opava traktorovej kosačky – stredisko Údržba verejnej zelene |
17.4.2019 | 267,00 € | prevodom |
| 140210484 | Champion Food, s.r.o. Považská Bystrica | Občerstvenie – Futbal |
29.3.2019 | 11,76 € | v hotovosti |
| 1902002286 | Slovenský futbalový zväz, Bratislava | Poplatky za registračné karty – Futbal |
21.3.2019 | 14,10 € | v hotovosti |