Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019071 | Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava hádzanárov (st. a ml. žiaci) z Považskej Bystrice do Šale |
3.5.2019 | 444,29 € | prevodom |
| 2019072 | Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava hádzanárov (muži) z Považskej Bystrice do Šale |
24.4.2019 | 419,33 € | prevodom |
| 2019073 | Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava hádzanárov (st. a ml.dorast) z Považskej Bystrice do Hlohovca |
24.4.2019 | 314,86 € | prevodom |
| 2019065 | Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava futbalistov (muži) z Považskej Bystrice do Kalnej nad Hronom a späť |
17.4.2019 | 519,54 € | prevodom |
| 277904609 | PROBUGAS a.s., Bratislava | Plyn vo fľašiach (náplne do rolby) |
3.4.2019 | 104,98 € | prevodom |
| 10190533 | Anton Miškech, Považská Bystrica | Vodoinštalačný tovar – stredisko Údržba verejnej zelene, Krytá plaváreň |
3.4.2019 | 32,77 € | prevodom |
| 4591108438 | SLOVNAFT, a.s., Bratislava | Čerpanie PHM za 03/2019 – všetky strediská |
27.3.2019 | 378,04 € | prevodom |
| 11190034 | Ko-SKI, s.r.o., Považská Bystrica | Tlakový čistič – stredisko krytá plaváreň |
27.3.2019 | 275,08 € | prevodom |
| 5499972847 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | Poplatky za mobilné telefóny – všetky strediská |
25.3.2019 | 135,43 € | prevodom |
| FV-201-1-000987 | TICHELMANN SK s.r.o., Bratislava | Pásky do športovej haly |
3.4.2019 | 185,40 € | prevodom |