Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2190000512 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Pov.Bystrica | Vodné, stočné – Letné kúpalisko |
25.2.2019 | 22,66 € | prevodom |
| 1000601190 | Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica | Dodávka tepla za 01/2019 – letné kúpalisko, športová hala, KOST |
5.3.2019 | 7 464,99 € | prevodom |
| 9101401190 | Tepláreň Považská Bystrica, s.r.o. | Dodávka tepla za 01/2019-Zimný štadión a krytá plaváreň |
31.1.2019 | 10 498,95 € | prevodom |
| 1900055 | Zaťko, s.r.o., Považská Bystrica | Náhradné diely, olej do kosačiek, vyžínačov, krovinorezov |
25.2.2019 | 424,88 € | prevodom |
| 1992512090 | SATUR TRAVEL a.s., Bratislava | Víza Rusko na Challenge Cup MŠK – HC Neva Petrohrad pre 1 hráča – hádzaná |
12.2.2019 | 300,- € | prevodom |
| 2019100156 | Ing. Marek BROJO, BROJO združenie, P.Bystrica | Občerstvenie na Challenge Cup MŠK-HC Neva Petrohrad |
25.2.2019 | 116,48 € | prevodom |
| 2019002 | VAMM, s.r.o., Považská Bystrica | Preprava rozhodcov z Viedne (letisko Schwechat) do P.Bystrice a späť - Challenge Cup v hádzanej MŠK – HC Neva Petrohrad |
14.2.2019 | 354,00 € | prevodom |
| 19014 | Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica | Náplne do tlačiarní – stredisko Správa, Futbal |
25.2.2019 | 81,60 € | prevodom |
| 20190361 | ALFA Reklama s.r.o., Považská Bystrica | Samolepky – hádzaná |
25.2.2019 | 51,60 € | prevodom |
| 20190362 | ALFA Reklama s.r.o., Považská Bystrica | Skybondová tabuľa – hádzaná |
5.3.2019 | 66,80 € | prevodom |