Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Základná škola SNP 1484, Považská Bystrica | Dobropis za prenájom telocvične a energie |
-828,00 € | prevodom | |
| 1202018 | Základná škola, SNP 1484, Pov.Bystrica | Energie z prenájmu telocvične za mesiac 9-12/2018 – Futbalisti |
484,38 € | prevodom | |
| 20182548 | ALFA Reklama s.r.o., Považská Bystrica | Potlač tričiek pre hádzanárov |
12.10.2018 | 260,40 € | prevodom |
| 10182204 | Anton Miškech, Považské Podhradie | Vodoinštalačný tovar – Krytá plaváreň |
12.10.2018 | 215,82 € | prevodom |
| 201803378 | GAJOS, s.r.o., Liptovský Mikuláš | Technik požiarnej ochrany za 3.Q 2018 – všetky strediská |
12.10.2018 | 360,00 € | prevodom |
| 9185203177 | Stredoslovenská energetika a.s, Žilina | Dodávka elektrickej energie na stredisku Športová hala za 09/2018 |
12.10.2018 | 1 550,24 € | prevodom |
| 9185203176 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie v stredisku Zimný štadión za 09/2018 |
12.10.2018 | 12 904,70 € | prevodom |
| 9185203178 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie v stredisku Letné kúpalisko za 09/2018 |
12.10.2018 | 336,78 € | prevodom |
| 180400548 | ITC SYSTEMS s.r.o., Považská Bystrica | Servisné práce na počítači – stredisko Správa |
18.10.2018 | 54,00 € | prevodom |
| 1411800811 | NDŽ s.r.o., Žilina | Čistiace a pracovné potreby – všetky strediská |
18.10.2018 | 794,18 € | prevodom |