Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 11180002384 | IMAO electric, s.r.o., Považská Bystrica | Elektroinštalačný tovar – letné kúpalisko a Zimný štadión |
14.6.2018 | 167,10 € | prevodom |
| 20182356 | JET SPORT CHAIRMAN, Považská Teplá | Píšťalka pre plavčíkov – letné kúpalisko |
30.5.2018 | 12,09 € | v hotovosti |
| 180101663 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považské Podhradie | Chémia na bazény na krytej plavárni |
14.6.2018 | 554,40 € | prevodom |
| 180101664 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Pov.Bystrica | Chémia na bazén – letné kúpalisko |
14.6.2018 | 554,40 € | prevodom |
| 10180099 | Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom | Starostlivosť o futbalové ihrisko – dosievanie trávy, lajnovanie čiar, … |
14.6.2018 | 480,83 € | prevodom |
| 2018900060 | Mestská dopravná spoločnosť, a.s., Považská Bystrica | Reklama a propagácia v linkách MHD za 3-5/2018 – hádzaná |
5.6.2018 | 180,00 € | prevodom |
| 10180080 | Milan Gaňa Cleanex, Bytča | Postrekovače, herbicíd na postrek buriny, substrát trávnikový – Futbalový štadión |
5.6.2018 | 791,04 € | prevodom |
| 1000897004 | Slovak Telekom, Bratislava | Telekomunikačné služby za 04/2018 |
23.5.2018 | 230,34 € | prevodom |
| 610181665 | Champion Food, s.r.o., Považská Bystrica | Občerstvenie – hádzanári |
5.6.2018 | 99,96 € | prevodom |
| 180581 | STAVO SUCHÝ , s.r.o., Považská Bystrica | Dlažba na krytú plaváreň |
14.6.2018 | 19,60 € | prevodom |