Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050002017 | SADRO s.r.o., Považská Bystrica | Vápenný hydrát na maľovanie čiar na futbalovom ihrisku |
15.10.2015 | 11,53 € | prevodom |
| 2015182 | IVATI s.r.o., Považská Bystrica | Oprava a zváranie výmenníka – Krytá plaváreň |
20.10.2015 | 90,- € | prevodom |
| 1000609150 | Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica | Dodávka tepla – športová hala, letné kúpalisko, KOST za 09/2015 |
28.12.2015 | 1 927,88 € | prevodom |
| 27781199337 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby za 09/2015 |
14.10.2015 | 251,50 € | prevodom |
| 4590587520 | SLOVNAFT a.s., Bratislava | Čerpanie PHM za 09/2015 – všetky strediská |
15.10.2015 | 779,55 € | prevodom |
| 2015044 | Miroslav Poliček, Prečín | Mulčovanie trávy a ničenie porastu- Kalvária – stredisko Údržba verejnej zelene |
20.10.2015 | 354,- € | prevodom |
| 9155833077 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 09/2015 – Letné kúpalisko |
14.10.2015 | 335,99 € | prevodom |
| 9155833076 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 09/2015 – športová hala |
14.10.2015 | 1 804,56 € | prevodom |
| 9155833075 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie na strediská Zimný štadión, Krytá plaváreň za 09/2015 |
14.10.2015 | 13 511,09 € | prevodom |
| 2342015 | S.P. Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava futbalistov (st. a ml.žiaci) Nové Zámky |
15.10.2015 | 440,77 € | prevodom |