Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 9101406150 | Tepláreň a.s., Pov.Bystrica | Dodávka tepla za 06/2015 – všetky strediská |
21.9.2015 | 4 543,51 € | prevodom |
| 1500265 | Zaťko s.r.o., Považská Bystrica | Náhradné diely na kosačky a vyžínače – stredisko Údržba verejnej zelene |
29.7.2015 | 331,56 € | prevodom |
| 2150027977 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica | Vodné, stočné za 06/2015 – stredisko Krytá plaváreň |
20.7.2015 | 921,91 € | prevodom |
| 20150539 | G3 Plus s.r.o., Pov.Bystrica | Monitorovacie služby za 06/2015 – stredisko Krytá plaváreň |
29.7.2015 | 84,- € | prevodom |
| 2212011463 | ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov | Výmena pneumatík na traktore PB 853 AA – stredisko Údržba verejnej zelene |
20.7.2015 | 177,38 € | prevodom |
| 2015410 | PRAMEŇ s.r.o., Pružina | Pitný režim pre pracovníkov Údržby verejnej zelene |
20.7.2015 | 86,40 € | prevodom |
| 20150024 | HK AGRO Topoľčany | Ubytovanie a strava na Majstrovstvách SR (starší žiaci A) - hádzaná |
12.6.2015 | 684,- € | v hotovosti |
| 10150008 | Eva Majtánová, Považská Bystrica | Plavecké kurzy za 06/2015 – stredisko Krytá plaváreň |
20.7.2015 | 112,- € | prevodom |
| 10151326 | Anton Miškech, Považská Bystrica | Vodoinštalačný materiál – stredisko Údržba verejnej zelene |
20.7.2015 | 126,07 € | prevodom |
| 2015220243 | Tarnek Anton-UNITECH, Pov.Bystrica | Materiál na opravy a náradie |
20.7.2015 | 161,53 € | prevodom |