Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 150041 | Harvánek Ivan, Podvážie | Oprava traktorovej vlečky – stredisko Údržba verejnej zelene |
20.7.2015 | 958,38 € | prevodom |
| 20154103 | GAJOS s.r.o., Liptovský Mikuláš | Živostné prostredie za II.Q 2015 – všetky strediská |
21.7.2015 | 216,- € | prevodom |
| 20154049 | GAJOS s.r.o., Liptovský Mikuláš | Činnosť Pracovnej zdravotnej služby za II.Q 2015 |
20.7.2015 | 144,- € | prevodom |
| 0202015 | Ing. Michal Turičík TURMIS, Pov.Bystrica | výmena predných pružín a tlmčov na služobnom mot.vozidle Ford Transit |
20.7.2015 | 301,30 € | prevodom |
| 20150754 | Skúšobňa VETLAB, Považská Bystrica | Rozbor vody na bazény – Krytá plaváreň, Letné kúpalisko |
20.7.2015 | 324,84 € | prevodom |
| 1/15/1492 | OVIMEX s.r.o., Poprad | Obojstranná lepiaca páska – stredisko Športová hala |
3.7.2015 | 222,- € | v hotovosti |
| 151098 | Ing. Slavomír Jalč UNIMAT-SLOVAKIA, Považská Bystrica | Kancelárske potreby a spotrebný materiál – všetky strediská |
20.7.2015 | 57,04 € | prevodom |
| 20150689 | Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica | Kopírovací stroj CANON – stredisko Správa |
20.7.2015 | 396,- € | prevodom |
| 201510267 | DMS Krajčoviech s.r.o., Pov.Bystrica | Piesok na detské ihriská – stredisko Údržba verejnej zelene |
20.7.2015 | 105,60 € | prevodom |
| 151094 | Aminostar Slovakia s.r.o., Púchov | Iontové nápoje – stredisko Hádzaná |
2.7.2015 | 116,64 € | v hotovosti |