Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014003 | DUHA Studio s.r.o., Považská Bystrica | Skupinové a individuálne vstupy do fittness centra – stredisko hádzaná |
23.5.2014 | 571,20 € | zápočet |
| 14071 | Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica | Náplne do tlačiarní – stredisko Správa |
16.4.2014 | 66,72 € | prevodom |
| 10140678 | Anton Miškech, Považské Podhradie | Vodoinštalačný materiál na stredisko Krytá plaváreň |
25.4.2014 | 6,58 € | prevodom |
| 20141508 | GAJOS s.r.o., Liptovský Mikuláš | Životné prostredie za 03/2014 |
16.4.2014 | 48,- € | prevodom |
| 14100993 | BONUL s.r.o., Nitra | Spracovanie mincí z parkovacích automatov - stredisko Parkoviská automaty |
16.4.2014 | 222,89 € | prevodom |
| 20141353 | GAJOS s.r.o., Liptovský Mikuláš | Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja na futbalovom štadióne |
16.4.2014 | 12,28 € | prevodom |
| 9101403140 | Tepláreň a.s., Považská Bystrica | Dodávka tepla za 03/2014 – všetky strediská |
20.6.2014 | 10 622,50 € | prevodom |
| 49/2014 | S.P. Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava hádzanárov (st. žiaci A,B) Martin |
20.5.2014 | 178,74 € | prevodom |
| 201410168 | DMS Krajčoviech s.r.o., Považská Bystrica | Štrk na úpravu centrálnej mestskej zóny – stredisko Údržba verejnej zelene |
16.4.2014 | 26,40 € | prevodom |
| 2212008482 | ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov | Pneumatiky a duše na kosačky na stredisko Údržba verejnej zelene |
6.4.2014 | 124,49 € | prevodom |