Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/0618 | ELSTROTE s.r.o., Dolná Maríková | Polomasky na čistenie bazénov - stredisko Krytá plaváreň |
25.3.2014 | 66,58 € | prevodom |
| 20140176 | Skúšobňa VETLAB, Dolné Kočkovce | Rozbor vody bazéna na krytej plavárni |
25.3.2014 | 180,60 € | prevodom |
| 20140177 | Skúšobňa VETLAB s.r.o., Dolné Kočkovce | Rozbor vody bazéna na krytej plavárni |
25.3.2014 | 103,92 € | prevodom |
| 34/2014 | S.P. Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava hádzanárov (st. a ml.žiaci) Bojnice |
9.4.2014 | 167,04 € | prevodom |
| 601401771 | PROBUGAS a.s., Bratislava | Dodávka plynu vo fľašiach – stredisko Zimný štadión |
25.3.2014 | 122,47 € | prevodom |
| 9141898885 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 02/2014 – strediská Zimný štadión, Krytá plaváreň |
18.3.2014 | 11 212,30 € | prevodom |
| 140101121 | ŠK SPEKTRUM s.r.o., Pov.Bystrica | Chémia na bazén – stredisko krytá plaváreň |
25.3.2014 | 489,60 € | prevodom |
| 034/2014 | DENDRA a.s, Žilina | Mulčovacia kôra na výsadbu drevín – stredisko Údržba verejnej zelene |
4.3.2014 | 840,- € | v hotovosti |
| 14055 | Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica | Náplne do tlačiarní – stredisko Správa a Futbalový klub |
25.3.2014 | 56,40 € | prevodom |
| 1414 | Eni Slovensko s.r.o., Bratislava | Čerpanie PHM za 02/2014 |
18.3.2014 | 150,90 € | prevodom |