Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2100078 | Mestské lesy P.Bystrica, s.r.o. | Drevo na opravu detských ihrísk a lavičiek v parkoch – stredisko Údržba verejnej zelene |
8.4.2021 | 319,16 € | prevodom |
| 2021007241 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica | Laminovacie fólie na vystavovanie parkovacích kariet – stredisko Parkoviská-automaty |
6.4.2021 | 47,88 € | prevodom |
| 21033 | Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica | Náplne do tlačiarní – 2 ks – parkoviská-automaty |
6.4.2021 | 64,80 € | prevodom |
| 4591456418 | SLOVNAFT, a.s., Bratislava | Čerpanie PHM za 03/2021 – všetky strediská |
29.3..2021 | 181,36 € | prevodom |
| 10210562 | Anton Miškech, Považská Bystrica | Vodoinštalačný tovar – stredisko Údržba verejnej zelene |
6.4.2021 | 3,48 € | prevodom |
| 212021 | Jozef Ďurec - Elektro, Dolný Moštenec | Práce s montážnou plošinou pri oreze stromov – stredisko Údržba verejnej zelene |
6.4.2021 | 192,10 € | prevodom |
| 10210355 | ASYS, s.r.o., Prešov | Háčik – športová hala |
15.3.2021 | 12,89 € | v hotovosti |
| 2/2021 | Daniel Teplan - DT, Považská Bystrica | Stavebné práce |
8.4.2021 | 516,00 € | prevodom |
| 1412100019 | NDŽ s.r.o., Žilina | Čistiace a pracovné potreby – všetky strediská |
2.2.2021 | 727,14 € | prevodom |
| 2021100021 | IN Market, s.r.o., Banská Bystrica | Drevené zostavy (stôl a 4 stoličky) 6 ks a slnečníky 6 ks – letné kúpalisko |
31.1.2021 | 1 348,70 € | prevodom |