Faktúry
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 10210102 | Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom | Trávne osivo na futbalový štadión |
6.4.2021 | 356,17 € | prevodom |
| 5611991703 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Poplatky za mobilné telefóny za 02/2021 – všetky strediská |
-3,71 € | prevodom | |
| 20210005 | Ľubomír Čerňan LCE ELEKTRIC, P.Bystrica | Elektroinštalačný materiál a práca |
24.3.2021 | 809,25 € | prevodom |
| 30210405 | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Považská Bystrica | Ohŕňanie snehu za 02/2021 |
24.3.2021 | 1 732,80 € | prevodom |
| 2210002431 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica | vodné-stočné za 1-2/2021 – krytá plaváreň a zimný štadión |
16.3.2021 | 251,71 € | prevodom |
| 2210002430 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica | Zrážky za 1-2/2021 – športová hala |
16.3.2021 | 175,43 € | prevodom |
| 2210002429 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica | Zrážky 1-2/2021-krytá plaváreň |
16.3.2021 | 387,91 € | prevodom |
| 2210002428 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica | Vodné, stočné 11/2020 -1/2021- športová hala |
16.3.2021 | 510,97 € | prevodom |
| 2210002427 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica | Vodné, stočné – Letné kúpalisko 1-2/2021 |
0,00 € | ||
| 2210002426 | 36672076 | Zrážky na zimnom štadióne za 1-2/2021 |
16.3.2021 | 808,73 € | prevodom |